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黄石二遭遇2019年部门预算信息公开
[来:本站 | 作者:匿名 | 日期:2019年11月27日 | 浏览 253 浅] 书:[ 异常 受到 些微]

黄石二遭遇2019年部门预算

先后部分 单位概况

  同、重要作用

  第二、机关预算单位组成

第二部分 单位2019 年部门预算表

  同、收支预算总表

  第二、收入预算总表

  其三、付出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“其三公”经费支出表

先后三部分 单位2019年部门预算安排情况说明

  同、机关预算收支情况总体说明

  第二、机关预算收支增减变化情况说明

  其三、机动运行实践情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“其三公”经费支出情况说明

先后四部分 名词解释

先后五部分 公共资本占情况说明

先后六部分 项目预算绩效目标批复表及说明

 

同、单位概况

(同)重要作用

    增强教学质量,优化教师队伍建设,啊学生创造好的学习环境和上的教学内容,努力把我校办成“高质量、发生内涵、强特色、从示范、现代化”的品牌高中!

(第二)机关预算单位组成

独自编制机构数和独立核算机构数为1,其中事业单位数为1。今年任变动。

第二、单位2019年部门预算表









 

其三、单位2019年部门预算安排情况说明

(同)机关预算收支情况总体说明

2019年我单位本年创汇预算5856.47万元。其中,一般公共预算财政拨款4411.47万元(其中经费拨款3601.47万元,纳入预算管理的专项收入安排的拨款650万元,纳入预算管理的公资本有偿使用收入安排的拨款160万元)。专户管理的事业收入1445万元。今年出预算5856.47万元,其中工资福利性支出3751.4万元,针对个人和家庭补助支出176.04万元,商品和劳动付出704.03万元,项目支出1225万元。

(第二)机关预算收支增减变化情况说明

2019年比2018年本年创汇预算增加216万元,增加3.83%,其中,一般公共预算财政拨款收入增加301万元,增加7.32%。今年出预算增加216万元,增加3.83%。其中,工钱福利性支出增加630.38万元,增强20.2%,针对个人和家庭补助支出减少12.56万元,调减6.66%,商品和劳动付出增加63.18万元,增加9.86%。

(其三)机动运行实践情况说明

2019年我单位活动运行经费预算总额为704.03万元,其中,办公费321.72万元,水电费80万元,邮电费5万元,物业管理费30万元,差旅费5万元,维修(保护)花90万元,培训费15万元,公务接待费6万元,劳务费50万元,工会经费42.36万元,福利费52.95万元,公务用车运行维护费6万元。

(四)政府采购执行情况说明

2019年我单位政府采购预算资金为381万元,其中,纳入预算管理的专项收入拨款预算安排300万元,教育收费收入安排81万元。

(五)财政拨款“其三公”经费支出情况说明

公务接待费6万元,比20186万元无变化;公务用车运行维护费6万元,比20188万元减少2万元,降25%。不论因公出国(境)用预算。“其三公”经费下降的原因:严格实行政策,严格从紧编制预算,使用各项有效方法,实际控制“其三公”经费。

四、名词解释

1、机动运行经费:依靠为保持单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的中心支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、普通维修费、专用材料和一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“其三公”经费:让用一般公共预算财政拨款安排的为公出国()花、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因为公出国()用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公正杂费等开发;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含有车辆购置税)和租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等开发;公务接待费反映单位按规定开支的各公务接待(含有外宾接待)用。

  3、政府采购。凡是靠各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录中的或者采购限额标准以上的货物、工程和劳动的行为。政府采购不仅是靠现实的买过程,并且是买政策、买程序、买过程和市管理的总称,凡是同种对国有采购管理的制度,凡是同种政府行为。

五、公共资本占情况说明

直至20181231日,自己单位成本总计23828.42万元,其中:流动资产合计2613.08万元,占资产总额10.97%;固定资产19149.08万元,占资产总额80.36%;无形资产2066.25万元,占资产总额8.67%。

六、项目预算绩效目标批复表及说明

自己单位编制了项目支出绩效目标申报表,2单种类共650万元均已设置绩效目标,顺利完成市财政局组织的2018年项目绩效目标编制的专家评审工作,连依照评审专家的建议对指标体系进行调整。

    “校园维修改造和设备采购”和“校园安防工程建设经费”项目作为重要项目,安装了2单年目标、21单年目标的指标值。实际情况如下:




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